稽核岗位职责的介绍

1. 稽核岗位职责的介绍

稽核岗位职责主要由工作职责，稽核制度，稽核准备岗位职责构成。

2. 稽核人员岗位职责

 　　稽核人员岗位职责 篇1   　　经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 
  　　（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
  　　一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
  　　二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
  　　三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
  　　四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
  　　五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
  　　六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
  　　七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
  　　八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
  　　九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
  　　十、对稽核人员的工作奖惩。
  　　十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
  　　十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
  　　十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
  　　十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
  　　十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
  　　十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
  　　十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
  　　稽核人员岗位职责 篇2   　　稽核员岗位职责 
  　　1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
  　　2、正确做好现金和银行日记账。
  　　3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
  　　4、保管库存现金和各种票据。
  　　5、清缴各种账务费用。
  　　6、编制内部银行对账调节表。
  　　7、及时向部门领导汇报资金情况。
  　　8、完成领导交办的其它事项。
  　　稽核人员岗位职责 篇3  　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的`支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
  　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
  　　3.负责会计（番禺会计）凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
  　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
  　　5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
  　　6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
  　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
  　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
  　　9. 装订、管理本部门财务档案。
  　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。
  　　11.完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。
  　　稽核人员岗位职责 篇4   　　会计稽核岗位职责 
  　　1、审核团档。控制各个计调部门按时提交账单并于三天内审核完毕交还给计调部门，团队结束5天内部门必须把一份完整的团档上交稽核审核。
  　　2、每周五之前检查上一周周一出发至周日结束的团，如计调部未上交的，书面通知财务总监及出纳停止该部门的所有款项支出，直至该部门上交，再次通知放开。
  　　3、抽取现付和转账的款的相关发票，并整理登记在当月应付发票登记里面。于每月10日之前整理好应付发票表格并签名后交由财务总监签名确认，由财务总监检查无误后交给外账负责人。
  　　4、当月所有团审核无误后，分别抽取当团的其中一份收支明细表作为财务存档用，于每月10日之前移交给财务总监做档案存底。
  　　5、每月10日之前整理好各部门团队存档登记表格，把各部门上上月度团档进行检查，检查无误后封存上交档案管理部门。
  　　6、及时配合协助部门做团队查档及各项更改。
  　　7、每周六必须将已完成待解决及下周计划填写清楚整理成周报上报。
   　　风控稽核岗位职责： 
  　　1，构建公司风控稽核管理体系，制订、修订公司的风控稽核手册和其他风险管理规章制度;
  　　2，负责监督和评价事业发展部贷后管理工作，并对渠道经理贷后检查报告进行审查和分析;
  　　3，对各渠道代理商及其他合作机构开展风控稽核工作，主动识别、评估、监测和报告风险;
  　　4，负责各项具体风控稽核工作方案的拟定;
  　　5，违规事件的调查处理，起草违规处理决定;
  　　6，协助完成与各职能部门的沟通工作，主要包括具体稽核项目开展、准备工作，稽核发现问题的后续跟踪及解决途径探讨等。
   　　内控稽核岗的岗位职责 
  　　1、负责开展内控评价工作，排查公司内部风险点。
  　　2、协助上级对专项审计中发现的流程缺陷进行评估，与相关部门沟通并汇报管理层，探讨整改措施，推动后续整改，提升公司内部控制水平。
  　　3、协助上级对新上线流程和现有流程变更进行风险评估，提出富有建设性和专业建议;
  　　4、协助上级与公司相关部门密切沟通，对流程优化效果持续监控，并定期采取适当程序进行复核和再评估;
  　　5、负责协助编制完善的内控手册，以及建立真实、有效、可操作的风险预警体系。

3. 稽核人员的岗位职责

 稽核人员的岗位职责
                    　　在当下社会，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。到底应如何制定岗位职责呢？以下是我帮大家整理的稽核人员的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
    
    　　 会计稽核岗位职责 
  　　1、审核团档。控制各个计调部门按时提交账单并于三天内审核完毕交还给计调部门，团队结束5天内部门必须把一份完整的团档上交稽核审核。
  　　2、每周五之前检查上一周周一出发至周日结束的团，如计调部未上交的，书面通知财务总监及出纳停止该部门的所有款项支出，直至该部门上交，再次通知放开。
  　　3、抽取现付和转账的款的相关发票，并整理登记在当月应付发票登记里面。于每月10日之前整理好应付发票表格并签名后交由财务总监签名确认，由财务总监检查无误后交给外账负责人。
  　　4、当月所有团审核无误后，分别抽取当团的其中一份收支明细表作为财务存档用，于每月10日之前移交给财务总监做档案存底。
  　　5、每月10日之前整理好各部门团队存档登记表格，把各部门上上月度团档进行检查，检查无误后封存上交档案管理部门。
  　　6、及时配合协助部门做团队查档及各项更改。
  　　7、每周六必须将已完成待解决及下周计划填写清楚整理成周报上报。
  　　 风控稽核岗位职责： 
  　　1，构建公司风控稽核管理体系，制订、修订公司的风控稽核手册和其他风险管理规章制度;
  　　2，负责监督和评价事业发展部贷后管理工作，并对渠道经理贷后检查报告进行审查和分析;
  　　3，对各渠道代理商及其他合作机构开展风控稽核工作，主动识别、评估、监测和报告风险;
  　　4，负责各项具体风控稽核工作方案的拟定;
  　　5，违规事件的调查处理，起草违规处理决定;
  　　6，协助完成与各职能部门的'沟通工作，主要包括具体稽核项目开展、准备工作，稽核发现问题的后续跟踪及解决途径探讨等。
  　　 内控稽核岗的岗位职责 
  　　1、负责开展内控评价工作，排查公司内部风险点。
  　　2、协助上级对专项审计中发现的流程缺陷进行评估，与相关部门沟通并汇报管理层，探讨整改措施，推动后续整改，提升公司内部控制水平。
  　　3、协助上级对新上线流程和现有流程变更进行风险评估，提出富有建设性和专业建议;
  　　4、协助上级与公司相关部门密切沟通，对流程优化效果持续监控，并定期采取适当程序进行复核和再评估;
  　　5、负责协助编制完善的内控手册，以及建立真实、有效、可操作的风险预警体系。
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4. 稽核岗位职责有哪些

 稽核岗位需要较高的数据分析能力、文字组织能力和表达能力;有良好的沟通协助能力、团队合作精神、  时间管理  意识及计划能力;以下是我精心收集整理的稽核  岗位职责  ，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。
   稽核岗位职责1 
  1 稽核信息资料库的日常维护与更新
  2 稽核项目的组织实施及现场跟踪指导
  3 稽核风险点及检查技巧的  总结  、归纳
  4 上级交办的  其它  临时性工作
  5 机构存在问题的成因分析及对策的研究
  6 稽核  报告  的起草，稽核结果的归纳、分析与反馈
  7 领导交办的其它工作
   稽核岗位职责2 
  1、维护集团品牌形象，堵塞管理漏洞，减少公司损失;
  2、地区稽核稽查体系运行与执行;
  3、完成主管交办的日、周、月工作任务;
  4、负责店面运营管理的检查、评估;
  5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理，并以事实为依据进行调查;
  6、负责稽查发现店面运营问题，督促门店整改，并向主管汇报;
  7、完成主管交办的其他事宜。
   稽核岗位职责3 
  1、现场各部门的实际操作与文件的一致性，不符合的跟踪改善;
  2、熟知公司各部门的工作流程和规范，严格执行公司稽核制度，对稽核的真实度高度负责;
  3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;
  4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;
  5、完成领导交办其它工作内容;
   稽核岗位职责4 
  1、收集、反映稽核过程中出现的问题，提出修订稽核程序的建议;
  2、担任常规性稽核项目的组员或组长或级复核，确保报告如期发出，报告内容有工作底稿为依据;
  3、在督导与协助下如期完成获指派的非常规性稽核项目的具体工作;
  4、按时完成其他交办事项;
   稽核岗位职责5 
  1.负责公司内控及内稽制度建立与执行，对内控流程规划及改善
  2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善
  3.发现问题，进行机动稽核，并出具报告及改善建议
  4透过稽核过程，了解及改善内控机制，提升经营效率
  5.透过稽核过程，提案建议改善作业流程及营运模式，以提升经营绩效
  6.监控公司内部运作，追踪流程，杜绝弊端，达到严谨之风险控管
  7.其他主管交办事项
   稽核岗位职责6 
  1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，
  2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率
  3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核
  4、负责保管各子公司的印鉴管理
  5、能接受至各地出差及培训、内审
  6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训
  7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，提供公司绩效管理增加利润
  8、协助部门领导交办的其他工作
  9、对举报讯息进行调查
  10、兼任管理部经理助理
   稽核岗位职责7 
  –根据规定的频率要求进行《餐厅食品安全与品质评估》;
  –对评估结果进行分析，加强对餐厅的辅导，监督餐厅食品安全与卫生;
  –定期对餐厅管理组进行《食品卫生与安全》相关知识培训，加强营运团队的食品卫生与安全意识;
    
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5. 稽核专员岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。

扩展资料
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括：
1、稽核工作的组织架构形式和具体分工；
2、稽核工作的职责、权限；
3、稽核工作的程序和基本方法；
4、稽核结果的处理和使用等。
参考资料来源：百度百科——稽核岗位职责

6. 稽核专员岗位职责有哪些

　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
　　3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
　　5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

　　6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
　　9. 装订、管理本部门财务档案。
　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
　　11.完成领导交办的其它工作。

7. 稽核岗位职责的岗位介绍

 1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。5. 负责成本管控之稽查。 稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。其主要内容包括：（1）稽核工作的组织架构形式和具体分工；（2）稽核工作的职责、权限；（3）稽核工作的程序和基本方法；（4）稽核结果的处理和使用等。 一. 稽核前由管理者代表确定稽核组长，稽核组长负责组织稽核小组,稽核小组稽核员不得参与自己权责范围内之稽核工作;二.稽核员应预先阅读好受稽核部门的程序文件，熟悉工作流程;1) 稽核方案不具体不放过。在拟订稽核方案时，尽量把基本业务规定带出来，让每个成员一看便懂，一做即会。2) 稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求，首先查找所涉及的各项业务规章制度，使现场稽核工作有据可依，标准明确。3) 稽核成员分工未交代清楚不放过。在稽核组进驻稽核现场前，对每个稽核人员进行明确业务分工，责任落实到人。三. 稽核小组需提前一周向受稽核部门和相关部门发出稽核实施计划，通知受稽核部门按要求作好审核准备，如受稽核部门对实施划有异议，必须在三天内向稽核组提:

8. 稽核专员岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。

扩展资料
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括：
1、稽核工作的组织架构形式和具体分工；
2、稽核工作的职责、权限；
3、稽核工作的程序和基本方法；
4、稽核结果的处理和使用等。
参考资料来源：百度百科——稽核岗位职责